DOKUMEN ANTI KORUPSI

Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes

Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh Perangkat Desa dan Aparatur Desa

Notulensi kegiatan

Daftar hadir

Dokumentasi

Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)

Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatDaerah

Arsip Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatDaerah

Surat keteranganpenjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatD

Surat PenyelesaianBerita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah

Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi

Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten

Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab

Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut

Surat pernyataan diupload ke website desa

Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat

Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan

• • Alur Pengaduan Masyarakat |
  • SOP Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik |

Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa EmailWebsitemedia sosial dan konvensional)

Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan

Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan

• • Layanan Pengaduan |

Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa

Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat

• • BARCODE SISUKMA |
  • survei kepuasan pelayanan |
  • Survey Perilaku Masyarakat |

Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 20

• Nomor Antrian Pelayanan |
• Piagam Pencanangan DAK |

Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa

Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017

Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website)

Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa danatau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat

Baliho Poster APBDES yang mencakup

Lokasi pemasangan

Adanya Maklumat Pelayanan

Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku

• • Maklumat Pelayanan Publik |

Isi Maklumat pelayanan memuat minimal Komitmen Perangkat Desa

• • Maklumat Pelayanan |

Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster

Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa

Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun Kelompok)

DAFTAR HADIR

• • • DH Musdus  |
    •  

DOKUMENTASI

• • • Foto Musdus  | 
    •  

NOTULEN ATAU BERITA ACARA

• • • BA Musdus  | 
    • Hasil Musdus  | 

UNDANGAN

• • • UND Musdus bangun sari |
    • Lampiran 13 RPJMDes |

Musyawarah desa

DAFTAR HADIR

• • • Daftar Hadir Musdes Pemanfaatan Aset desa |

DOKUMENTASI

• • • Foto Kegiatan Musdes Pembentukan Tim RKP Des  | 

NOTULEN BERITA ACARA

• • • Berita Acara Mudes ) |
    • Notulensi Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon penerima BLT DD  | 

UNDANGAN

• • • UND Musdes  | 

Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal

Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut

Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan

• • Surat Edaran Larangan Gratifikasi |

Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat

Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan Penyebarluasan informasi mengenai desa)

Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Undangan pengumuman kepada masyarakat

• • Undangan Penawaran PBJ RT  RW | 
  • Undangan Penawaran PBJ RT  RW  | 
  • Undangan Penetapan APBDes   |
  • Undangan penjelasan Umum ttg PBJ RT  RW  |

Notulensi Berita Acara

Tanda terima pembayaran upah daftar hadir

LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa

• • Berita Acara Pembayaran | i